Чек-Листы По Исо
Jan 21, 2014 - Чек-лист и форма отчёта о проблемах систем менеджмента. И они прошли сертификацию по ISO 22000 (BRC, IFS, FSSC 22000), □, □. Чек-листы по государственному. Обучение по СМК iso (ИСО) Обучение. Также возможно разбить чек-лист на части и каждую часть выдать конкретному внутреннему ау-дитору или техническому эксперту. Обратите внимание, что в обязанность главного аудитора входит детальное объяснение членам груп-пы как заполнять предложенный опросник. 8.1 Правила заполнения Для каждого пункта опросника в графы «до-кументация» и «внедрение» ставят знак «+», если аудитора все устраивает, знак «+/–», если в целом требование соблюдается, но есть некие недочеты, и знак «–», если требование не соблюдается. При наличии СМК по ИСО 9001 это можно де-лать при анализе СМК со стороны руководства. Анализы, проводимые руководством 4.15.1.
Чек Лист По Исо 9001
1 Цель аудита Получить исходные данные для построения системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2015. Общий менеджмент Организационная структура - определена? - документирована? - официально утверждена? Стратегия - определена? - документирована? - официально утверждена?
- есть долгосрочные целевые показатели? - какие и кем установлены? Корпоративная политика - в отношении персонала - в отношении качества - есть ли явным образом обозначенные корпоративные ценности? Горбунов ред. 1 из 7 2 Результативность менеджмента - результаты выполнения целевых показателей за последние 2-3 года (факт) - имеется ли система оценки результативности руководителей? - оценивается ли результативность по этой системе?
Оценка документируется? - насколько показатели результативности руководителей согласованы с целями организации? - какие действия предпринимаются в случае нерезультативности? Мотивы и ожидания руководства - мотивы для построения СМК - ожидания от построения СМК - степень осознания своих обязанностей в рамках СМК и готовности их исполнять - готовность выделять ресурсы для поддержания СМК Оперативные цели организации - определены?
- документированы? - официально утверждены? - есть целевые значения?
Оперативное планирование и управление - проводятся ли регулярные совещания? - типовые вопросы? - есть ли «вечные» вопросы и, если да, то какие? - ведутся ли протоколы совещаний?
- разрабатываются ли планы реализации принятых решений? - отслеживается ли выполнение принятых решений? Горбунов ред. 2 из 7 3 Распределение ответственности и полномочий - каким образом распределена ответственность устно/документирована?
- используются ли ДИ и ПП 1? - распределение ответственности осуществляется через ОРД/ВНД 2? Документирование Создание и управление документацией - какие документы используются: электронные или бумажные? - есть ли система документооборота?
- какого рода документация обращается? Есть ли реестр обращающейся документации? - есть ли требования к оформлению документов? Кто несет ответственность за требования и их выполнение? - кто несет ответственность за актуальность? 1 ДИ, ПП должностная инструкция, положение о подразделении 2 ОРД/ВНД организационно-распорядительный документ (приказ, распоряжение, ), внутренний нормативный документ (стандарт, процедура, ) А. Горбунов ред.
4 Оформление документов - соответствует ли оформление ВНД требованиям? Требования ISO 9001:2015 качества Общий менеджмент - есть ли оценка внутренней и внешней среды организации? Если да, то документирована ли она?
- есть ли понимание заинтересованных сторон и их требований? - каким образом распределены ответственность и полномочия в области менеджмента качества? - выделены ли процессы? Если да, то какие?
Горбунов ред. 4 из 7 5 качества Продукция - какую продукцию выпускает организация? - каковы характеристики качества выпускаемой продукции?
- какую продукцию организация планирует включить в область действия СМК? - планирует ли организация расширение видов поставляемой продукции? - каковы текущие показатели качества продукции и их тенденции?
- каково восприятие качества продукции потребителями? Проектирование - есть ли потребность в проектировании?
Чек Лист Исо 14001
Если да, то: - как осуществляется планирование проекта? - в какой форме представлены исходные данные? Кто поставляет и отвечает за полноту и точность исходных данных?
- выполняются ли запланированные мероприятия? - как осуществляется управление изменениями?
- в какой форме представлены результаты проектирования? - кто утверждает результаты проектирования? Принятие контрактных обязательств - кто общается с потребителем? - в какой форме фиксируются требования потребителя? - кто отвечает за полноту и точность определения требований потребителя? Оценку их выполнимости?
После установки в диспетчере устройств МФУ может изменить название. Перед началом инсталляции, настоятельно рекомендуем ознакомиться со. Canon 3110 драйвер 64. Драйвер необходимо устанавливать в ручном режиме, указав требуемые файлы: • CNXRPKA6.inf - файл принтера • MF12SCN.inf - файл сканера Размер архива: 11.2 Мб.
Горбунов ред. 5 из 7 6 качества Мониторинг выполнения контрактных обязательств - кто и как отслеживает выполнение контрактных обязательств? - какие действия предпринимаются в случае отклонения?
Внешние поставки - кто и как устанавливает требования к внешним поставщикам? - в какой форме и как передаются требования внешним поставщикам? - кто и как несет ответственность за выполнение внешними поставщиками требований? - есть ли входной контроль и, если да, то как он выполняется? - есть ли период хранения продукции внешних поставщиков и, если есть, то как обеспечивается ее соответствие в этот период? - используются ли ресурсы для мониторинга производственной среды?
Есть ли свидетельства их пригодности? Основной процесс - есть ли «специальные» процессы? Если да, то как производится подтверждение их пригодности? - каким образом доводятся требования потребителя до исполнителей? - каким образом контролируется выполнение требований потребителей?
- какие действия предпринимаются в случае отклонений? - каков уровень удовлетворенности процессом обеспечения и обеспеченностью ресурсами? - используется ли собственность потребителей и, если да, то каким образом управляется? - является ли идентификация и прослеживаемость продукции на разных этапах производства требованием? Если да, то каким образом обеспечивается?
Горбунов ред. 6 из 7 7 качества Обеспечение ресурсами. Персонал - кто и как устанавливает требования к компетентности? - каким образом обеспечивается требуемая компетентность вновь принимаемых сотрудников? Уже работающих сотрудников? - кто и как планирует обучающие мероприятия?
Оценивается ли их результативность? Обеспечение ресурсами. Инфраструктура - кто и как устанавливает требования к инфраструктуре? - каким образом обеспечивается требуемая инфраструктура и ее работоспособность? Обеспечение ресурсами. Производственная среда - кто и как устанавливает требования к производственной среде? - каким образом обеспечивается требуемая производственная среда?
Инстаграм на компьютере где сообщения. Обеспечение ресурсами. Корпоративная база знаний - ведется ли в каком бы то ни было виде сохранение и передача накопленного опыта? - имеется ли структурированная КБЗ? Если да, то имеется ли к ней доступ у сотрудников?
- используется ли эта КБЗ сотрудниками? - кто и как отвечает за ее наполнение и актуальность?
Дата: Подпись: А. Горбунов ред.